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세입목표 (단위 : 천원)
년 도 2021년도 목표 2020년도 목표 증감
사업수입 5,177,500 5,049,300 128,200
수입지출예산
구 분 2021년도 2020년도 증감 비고
수입 11,075,000 8,874,000 2,201,000 대행사업수입+자본적수입
사업수입 10,931,700 8,835,900 2,095,800 대행사업수입
대행사업수입 10,931,700 8,835,900 2,095,800
자본적수입 143,300 38,100 105,200 기타자본적수입+자본금
자본금 - - -
기타자본적수입 143,300 38,100 105,200
지출 11,075,000 8,874,000 2,201,000 사업비용+자본적지출
사업비용 10,931,700 8,835,900 2,095,800 평가급+인건비+경비+영업외비용+예비비
평가급 831,000 - 831,000 기관성과급->평가급으로 명칭 변경
인건비 5,596,319 4,730,000 866,319 일반직보수+무기계약직+기간제+퇴직급여
경비 4,448,551 4,082,070 366,481
영업외비용 3,830 3,830 -
기타영업외비용 3,830 3,830 -
예비비 52,000 20,000 32,000
예비비 52,000 20,000 32,000
자본적지출 143,300 38,100 105,200 유형자산+무형자산+기타자본적지출
유형자산 141,800 38,100 103,700
무형자산 1,500 - 1,500
기타자본적지출 - - -

자료 담당자전략기획팀 김형선 전화 031)834-9580

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