| 구 분 | 2021 목표(A) | 2021 실적(B) | 2022 목표(C) | 증 감(D) =(C-A) |
증감율(E) =(D/A)×100 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총괄 | 수입 | 4,526,100,000 | 4,214,493,004 | 4,323,700,000 | △202,400,000 | △3.37 |
| 이용 | *2,082,620 | 2,355,588 | 2,376,620 | 294,000 | 14.12 | |
| 종합운동장 | 수입 | 27,600,000 | 19,628,840 | 25,600,000 | △2,000,000 | △7.25 |
| 이용 | 186,900 | 121,926 | 162,000 | △24,900 | △13.32 | |
| 고대산 | 이용 | 60,000 | 37,609 | 63,000 | 3,000 | 5.00 |
| 종량제봉투 | 수입 | 937,500,000 | 1,260,785,810 | 1,031,000,000 | 93,500,000 | 9.97 |
| 이용 | 1,269,450 | 1,725,830 | 1,396,000 | 126,550 | 9.97 | |
| 골프연습장 | 수입 | 250,000,000 | 337,487,000 | 260,000,000 | 10,000,000 | 4.00 |
| 이용 | 30,000 | 41,097 | 31,000 | 1,000 | 3.33 | |
| 수레울아트홀 | 수입 | 152,700,000 | 105,981,250 | 137,600,000 | △15,100,000 | △9.89 |
| 이용 | 92,920 | 25,208 | 88,200 | △4,720 | △5.08 | |
| 한탄강관광지 | 수입 | 1,343,200,000 | 1,010,832,570 | 1,099,000,000 | △244,200,000 | △18.18 |
| 이용 | 176,340 | 140,179 | 177,000 | 600 | 0.37 | |
| 고랑포구역사공원 | 수입 | 171,900,000 | 2,988,710 | 170,900,000 | △1,000,000 | △0.58 |
| 이용 | 14,040 | 19,490 | 52,800 | 38,760 | 276.07 | |
| 세계캠핑체험존 | 수입 | 500,600,000 | 301,991,540 | 331,400,000 | △169,200,000 | △33.80 |
| 이용 | 12,000 | 12,649 | 21,960 | 9,960 | 83.00 | |
| 어린이교통랜드 | 이용 | 18,000 | 52 | 12,000 | △6,000 | △33.33 |
| 이동지원센터 | 수입 | 35,800,000 | 32,695,194 | 35,000,000 | △800,000 | △2.23 |
| 이용 | 21,060 | 19,879 | 24,340 | 3,280 | 15.57 | |
| 공영주차장 | 수입 | 100,800,000 | 105,057,590 | 220,800,000 | 120,000,000 | 119.05 |
| 이용 | 201,600 | 211,295 | 348,000 | 146,400 | 72.62 | |
| 장례식장 | 수입 | 982,000,000 | 1,028,280,730 | 992,000,000 | 10,000,000 | 1.02 |
| 이용 | 310 | 374 | 320 | 10 | 3.23 | |
| 공영버스터미널 | 수입 | 24,000,000 | 8,763,770 | 20,400,000 | △3,600,000 | △15.00 |
